目录
第一部分 黄石市博物馆概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 黄石市博物馆2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表（表1）
二、2020年部门收入预算情况表（表2）
三、2020年部门支出预算情况表（表3）
四、2020年财政拨款收支预算总表（表4）
五、2020年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
六、2020年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
七、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、2020年政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分 黄石市博物馆2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
黄石市博物馆概况
一、主要职责
1、黄石市博物馆纳入2020年部门预算编报单位，在职在编实有人数23人，退休人员21人，财政全供养44人。
2、黄石市博物馆主要职能：宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》和《博物馆条列》及有关法律、法规。以教育、研究和欣赏为目的，收藏、保护并向公众展示人类活动和自然环境的见证物。对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。开展社会服务应当坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，丰富人民群众精神文化生活。
二、部门预算单位构成
黄石市博物馆的机构设置,分业务和行政两个类别。业务部门负责完成博物馆的各项业务工作；行政部门处理日常行政事务，做好安保后勤工作。
业务管理机构,设立考古部、保管陈列部、群工部3个部门。考古部负责配合对基础建设项目进行考古勘探及发掘等文物保护工作；保管陈列部负责文物、标本的征集、整理、研究、科学保管、修复、基本陈列和专题展览的研究、设计、制作、布置等工作；群工部负责接待观众、组织观众、陈列讲解、社会教育等工作。行政管理机构，设办公室、保卫科2个部门，办公室负责综合性协调、管理、服务等工作，保卫科负责安全保卫工作。
第二部分
黄石市博物馆2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表（表1）
二、2020年部门收入预算情况表（表2）
三、2020年部门支出预算情况表（表3）
四、2020年财政拨款收支预算总表（表4）
五、2020年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
六、2020年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
七、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、2020年政府性基金预算支出情况表（表8）
（本单位无政府性基金支出）
第三部分
黄石市博物馆2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
2020年部门预算总收入897.09万元，其中：财政拨款867.09万元，占总收入的96.66%，往来收入30万元，占总收入的3.34%。
2020年部门预算总支出897.09万元其中：基本支出837.09万元，占总支出的93.31%；项目支出60万元，占总支出的6.69%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2020年部门预算总收入897.09万元, 2019年部门预算总收入462.31万元，同比增加434.78万元，增幅94.05%。其中：基本支出预算837.09万元，较2019年增加474.78万元，增幅131.04%。
其中，工资福利支出371.21万元，较2019年增加89.28万元，增幅31.67%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金等。工资福利支出较2019年增加的原因是2020年增加了人员。
其中，商品和服务支出457.42万元，较2019年增加385.24万元，增幅533.72%，主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、会议费、邮电费、租赁费、福利费、工会会费、公务接待费等支出。该项支出较2019年增加的主要原因是2020年的非税收入比2019年有所增加，我单位的非税收入主要来源是考古勘探发掘收入。按照省文化和旅游厅关于规范湖北省开发区、工业园区区域性建设项目文物保护统一评价工作的通知（鄂文旅发〔2019〕3号）文件精神，我馆承担了全市国家级（不含省级的文物保护单位）开发区以下的工业、产业园区区域性建设项目文物保护统一评价工作,该工作需投入大量人力和物力。
其中，对个人和家庭的补助8.46万元，较2019年增加0.26万元，增幅3.17%。主要用于退休人员的节假日慰问金和医疗补助。此项支出较2019年增加的主要原因为退休人员工资增加后医疗补助相应增加。
项目支出预算60万元，与2019年减少40万元，减幅40%。项目支出较2019年减少的原因是2020年因受新型冠状病毒的影响，财政缩减经费。
三、机关运行经费安排情况说明
我馆为公益一类事业单位，无机关运行经费安排。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2020 年黄石市博物馆政府采购预算总额341.5万元，其中：政府采购货物预算11万元，主要包括办公费11万元。政府采购工程预算 0万元。政府采购服务预算330.5万，主要包括委托业务费326.7万元、咨询费1.8万元、印刷费2万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算支出2万元，同比减少4万元，减幅66.67%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与2019年预算持平；
其中：公务用车运行维护费0万元，2019年我馆公车改革，2020年无此经费预算；公务用车购置费0万元，我单位2020年无公务用车购置计划。
其中：公务接待费2万元，主要用于接待上级部门各类专题调研，接待外地博物馆来我馆考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比持平，我单位会进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2020年黄石市博物馆无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，我单位现有单价50万元以上的通用设备0台。我单位现有公务车辆1辆，为一般公务用车。
八、绩效目标设置情况说明
2020年部门项目预算绩效目标已经批复。我单位单项金额50万元以上的项目1项，为“免费运行”，项目金额60万元。项目支出绩效目标批复表如下：
第四部分
名词解释
此次公开的《财政拨款收支总表》、《一般公共预算支出表》、《一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》、《部门收支总表》 、《部门收入总表》和《部门支出总表》中涉及的收支分类及预算科目主要如下：
一、收入分类
（一）财政拨款收入 ：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。
（四） 附属单位上缴收入 ：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（五）其他收入：指除 上述“ 财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入” 规定范围以外的各项收入。
（六） 用事业基金弥补收支差额 ：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入 ” 不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（七） 上年结转 ：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出分类
（一） 基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（二） 项目支出 ：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。
（三） 上缴上级支出 ：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（四） 事业单位经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（五） 对下级单位补助支出 ：指单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
三、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、“三公”经费
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
